广西壮族自治区柳州监狱2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区柳州监狱概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳州监狱2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州监狱概况

一、本单位职责

柳州监狱隶属广西壮族自治区监狱管理局，位于柳州市北部，距柳州市中心28公里，占地面积3802万平方米，单位级别为正处级。主要职责：

（1）贯彻党的方针、政策和国家的法律法规，落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定，保证党的监狱工作方针、政策的正确执行。

（2）依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定，对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。

（3）贯彻惩罚和改造相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

（4）编制监狱工作的中、长、远规划和年度计划，并组织实施。

（5）对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。

（6）建立和完善狱内侦查体系，开展狱内侦查工作，实施对反改造分子和再犯罪分子的惩处，做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。

（7）负责罪犯生活卫生管理工作，落实司法部规定的罪犯生活食物量标准，做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应；建立罪犯医疗机构，做好防病治病工作。

（8）规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等，统筹规划和实施监狱的狱政、生活基本建设。

（9）制定监狱生产经营计划。

（10）负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休人员的管理工作。

（11）组织开展廉政建设和执法监督；组织监狱对外交流活动，承办自治区监狱局和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，自治区柳州监狱内设25个职能科室、16个监区、3个监狱直属机构、3个按规定设置的机构。

职能科室：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、纪委办公室、监察室、信息技术装备科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科。

监区机构：一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区、十三监区、十四监区、十五监区、十六监区。

直属机构：警务督察队、后勤保障中心、特警队。

工会、团委、妇委会按有关规定设置，使用机关编制。

第二部分：广西壮族自治区柳州监狱 2023年度单位决算报表

《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

详见附件：自治区柳州监狱2023年度单位决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区柳州监狱2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入37,289.86万元，其中本年收入36,838.92万元,较2022年度决算数增加9.59万元，增长0.03%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入34,656.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加631.53万元，增长1.86%，主要原因是人员经费拨款增加，即住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等计提基数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区柳州监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区柳州监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区柳州监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区柳州监狱没有经营收入。

6.其他收入2,182.47万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少621.94万元，下降22.18 %，主要原因是财政专户管理资金收入较上年大幅减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，广西壮族自治区柳州监狱没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余450.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,763.75万元，下降79.64%，主要原因是2022年度柳州市级财政转来老旧小区改造项目资金按工程进度完成支付。

（二）本单位2023年度总支出36,984.04万元，其中本年支出36,984.04万元,较2022年度决算数减少1,629.00万元，下降4.22%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）28,099.97万元：主要用于监狱安全管理的日常运行经费开支。较2022年度决算数减少1,832.88万元，下降6.12%，主要原因基础设施建设和日常维护经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）4,830.49万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员经费、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。较2022年度决算数增加183.79万元，增长3.96%，主要原因是增加离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金的支出。

3.卫生健康支出（类）2,292.74万元：主要用于国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费开支。较2022年度决算数增加26.34万元，增长1.16%，主要原因是职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费的计提基数提高。

4.住房保障支出（类）1,760.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少6.25万元，下降0.35%，主要原因是在职人员人数较上年有所减少。

5.年末结转和结余450.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1,763.75万元，下降79.64%，主要原因是2022年老旧小区改造项目资金按工程进度形成支出，该结余主要为项目结算款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出34,656.44万元，较2022年度决算数增加631.53万元，增长1.86%。其中：基本支出29,984.85万元，项目支出4,671.59万元。

广西壮族自治区柳州监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29,098.26万元，支出决算为34,656.44万元，完成年初预算的119%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为23,018.49万元，支出决算为25,772.37万元，完成年初预算的112%。主要原因年中追加绩效奖励、人员政策增支及狱政设施建设资金等支出。其中：监狱25,772.37万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4,186.11万元，支出决算为4,830.49万元，完成年初预算的115%。主要原因为年中追加离退休生活补助、死亡抚恤金等。其中：行政单位离退休911.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,254.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出1,127.99万元，死亡抚恤金536.95万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2,359.82万元，支出决算为2,292.74万元，完成年初预算的97%。其中：重大公共卫生服务10.00万元，行政单位医疗1,085.56万元，公务员医疗补助1,197.18万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1,760.84万元，支出决算为1,760.84万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29,984.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24,756.40万元，完成年初预算的121%，差异原因为人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出3,103.67万元，完成年初预算的97%。

（三）对个人和家庭补助支出2,124.78万元，完成年初预算的289%，差异原因为退休费、医疗费补助及抚恤金增加。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：工资福利性支出24,756.40万元，其中：基本工资4,605.53万元、津贴补贴6,117.51万元、奖金5,743.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,254.30万元、职业年金缴费1,127.99万元、职工基本医疗保险缴费1,085.56万元、公务员医疗补助缴费846.80万元、其他社会保障缴费15.26万元、住房公积金1,760.84万元、其他工资福利支出1,199.35万元。

商品和服务支出3,103.67万元，包括：办公费165.60万元、印刷费10.56万元、水费65.71万元、电费220.24万元、邮电费169.65万元、差旅费178.38万元、维修（护）费169.21万元、培训费23.42万元、公务接待费19.31万元、劳务费11.47万元、工会经费293.47万元、福利费31.80万元、公务用车运行维护费71.85万元、其他交通费用965.56万元、其他商品和服务支出707.46万元。

对个人和家庭的补助2,124.78万元，包括：离休费55.19万元、退休费819.97万元、抚恤金536.95万元、医疗费补助350.39万元、其他对个人和家庭的补助362.28万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出91.15万元，完成预算的100%，比上年增加5.89万元，主要原因是编制年初预算时比上年年初预算有所调整。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算71.85万元，公务接待费支出决算19.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出71.85万元。其中：

公务用车购置无预算及无支出。

公务用车运行支出71.85万元，完成预算的100%，比上年减少5.72万元，原因是编制年初预算时比上年年初预算数有所调整。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西区柳州监狱开支财政拨款的公务用车保有量为63辆，全年运行费支出71.85万元，平均每辆1.14万元。

（三）公务接待费支出19.31万元，完成预算的100%， 比上年增加11.62万元，原因是专项检查、业务交流、接待押解工作餐等业务较上年大幅增多。国内公务接待批次214次，人次2145次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于安排专项检查、业务交流、接待押解工作餐、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出3,103.67万元，比年初预算数减少76.34万元，下降2.4%，比上年决算数增加101.14万元，增长3.37%。主要原因是：在职干警工资政策性调整以致相应工会经费计提基数提高，公务通讯补贴、公务交通补贴等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额1,970.07万元，其中：政府采购货物支出1,107.10万元、政府采购工程支出291.56万元、政府采购服务支出571.41万元。授予中小企业合同金额1,729.40万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1,729.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆63辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、离退休干部服务用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆、其他用车41辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位2023年度部门预算数9,692.97万元，执行数9,221.03万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本单位2023年度项目65个，项目支出总额9,221.03万元。其中，本单位项目65个，项目支出9,221.03万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目20个，涉及资金3,818.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：43个项目评为一等，涉及资金5,654.97万元，占项目总数比例66.15%，占项目支出总额比例58.15%；2个项目评为二等，涉及资金220.00万元，占项目总数比例3.08%，占项目支出总额比例1.35%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制不够合理，不够完整，不够规范；二是单位项目绩效目标指标内容填写不够齐全，不够细化，不够严谨。下一步改进措施：一是在今后的预算编制中，预算费用尽量细致精准，绩效目标设定要科学合理，这不仅有利于工作的开展，也有利于绩效目标的实现；二是在执行预算过程中，必须按程序、按制度且按月计划执行，做好有落实、有检查，保障各项目预算执行顺利完成。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“垃圾填埋服务”自评得分为99.46分，一等，项目全年预算数为50.00万元，执行数为47.31万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：每日须对办公区、生活区、监管区等区域的垃圾进行外运填埋，每天约15吨垃圾。该项目通过日检查月考核，每月按协议考核标准，进行考核验收，以考核验收情况表作为月度付款的依据，为建设美丽露塘，营造舒适、干净的工作生活环境。自评发现的主要问题及原因：预算安排、改进管理、完善政策的意识还不够深刻，提供监控表格或报告未能很好的运用。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金使用绩效，强化基础工作，坚持依法理财，合理安排财力，把绩效监控表格和报告作为改进预算管理的重要依据。

3.单位绩效评价结果

组织对“工会、党建、团委、妇委会活动经费”等1个重点项目进行了评价，评价结果为一等，涉及资金155.25万元。从评价情况来看，各级指标完成良好。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，既达到了预期效果也达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“工会、党建、团委、妇委会活动经费” 确保党组织活动规范开展，丰富干警职工的业余生活，增强沟通与互信，凝聚人心，进一步激发广大干警的工作热情，增进干警对单位的责任感和使命感。让警察工作压力得到及时纾解，保持身心健康，能够以更充沛的精力和更昂扬的斗志投入到工作中。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。