广西壮族自治区英山监狱2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区英山监狱2022年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入19815.52万元，其中本年收入19773.82万元, 较2021年度决算数增加1118.52万元，增长6.00%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17882.72万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加582.24万元，增长3.37%，主要原因是公共安全支出、社会保障和就业支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有经营收入。

6.其他收入1891.10万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加536.29万元，增长39.58%，主要原因是局统筹安排的资金收入同比增加。

7.使用非财政拨款结余0万元，广西壮族自治区英山监狱没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余41.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加39.87万元，增长2178.69%，主要原因是部分其他收入到年底上交，未能及时安排支出。

（二）本单位2022年度总支出19815.52万元，其中本年支出19738.74万元, 较2021年度决算数增加1123.31万元，增长6.03%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）15309.46万元：主要用于监狱的日常运行。较2021年度决算数增加1007.12万元，增长7.04%，主要原因是增加防疫工作经费、备勤楼装修改造、人事档案数字化、备勤房改造项目等支出。

2.社会保障和就业支出（类）2312.37万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。较2021年度决算数增加67.15万元，增长2.99%，主要原因是增加行政单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。

3.卫生健康支出（类）1152.04万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2021年度决算数增加37.02万元，增长3.32%，主要原因是计提医疗保险和医疗补助基数增加。

4.住房保障支出（类）964.87万元，主要用于干警住房公积金支出。较2021年度决算数增加12.02万元，增长1.26%，主要原因是计提住房公积金基数增加。

5.结余分配0万元，广西壮族自治区英山监狱没有结余分配。

6.年末结转和结余76.78万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加35.08万元，增长84.12%，主要原因是部分其他收入到年底上交，未能及时安排支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出17886.86万元，较2021年度决算数增加590.52万元，增长3.41%。其中：基本支出15785.06万元，项目支出2101.80万元。

广西壮族自治区英山监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14768.97万元，支出决算为17886.86万元，完成年初预算的121.11%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为10487.35万元，支出决算为13497.59万元，完成年初预算的128.70%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政运行、一般行政管理事务、狱政设施建设、信息化建设和其他监狱支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2168.08万元，支出决算为2312.37万元，完成年初预算的106.66%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政单位离退休321.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1218.51万元，机关事业单位职业年金缴费支出609.38万元，死亡抚恤金162.56万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1187.16万元，支出决算为1152.04万元，完成年初预算的97.04%。预决算差异的原因是调减医疗保险拨款。主要用于行政单位医疗685.82万元，公务员医疗补助466.22万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为926.38万元，支出决算为924.87万元，完成年初预算的99.84%。预决算差异的原因是调减住房保障支出。主要用于住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15785.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13368.88万元，完成年初预算的126.36%。预决算差异原因是追加干警执勤岗位津贴、加班补贴和绩效奖等。

（二）商品和服务支出1682.27万元，完成年初预算的94.64%。预决算差异原因是调减其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出733.91万元，完成年初预算的93.23%。预决算差异原因是调减其他对个人和家庭的补助。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2022年度无政府性基金预算、决算，数据为0。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2022年度无国有资本经营预算、决算，数据为0。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出34.94万元，完成预算的71.66%，比上年减少0.43万元，主要原因是公务用车运行维护费减少0.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算28.76万元，公务接待费支出决算6.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出28.76万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出28.76万元，完成预算的100%，比上年减少0.38万元，原因是受新冠疫情影响，单位公务用车减少。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区英山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为12辆，全年运行费支出28.76万元，平均每辆2.40万元。

（三）公务接待费支出6.18万元，完成预算的30.90%， 比上年减少0.05万元，原因是受新冠疫情影响，单位公务交流减少。国内公务接待批次99次，人次973次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出1682.27万元，比年初预算数减少95.37万元，降低5.36%，比上年决算数减少70.35万元，降低4.01%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，且受新冠疫情影响，单位日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额1347.34万元，其中：政府采购货物支出1115.06万元、政府采购工程支出194.21万元、政府采购服务支出38.07万元，。授予中小企业合同金额1345.68万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额1152.75万元，占授予中小企业合同金额的85.66%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.63%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2766.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

我单位对照年初设定的绩效目标，对15个项目开展绩效自评，其中：15个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等；0个项目评为三等；0个项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目推进缓慢，给预算执行带来很大压力；二是项目的绩效指标设置质量有待提升。下一步改进措施：一是及时做好项目规划，每月公布各项目的实施进展情况，通过绩效手段促进项目有序开展；二是合理、科学设置项目绩效指标值，要根据项目的实际情况有针对性地进行设置。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。