广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳城监狱概况

一、主要职能

监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。广西壮族自治区柳城监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订本监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，严格执行罪犯的收监、释放、减刑、假释等工作；扎实开展监狱的安全防范工作，做好监狱突发性事件的预防和反暴乱劫狱工作。

（三）在监狱局的统一监督指导下,负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，做好防病治病工作。

（四）开展监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装管理工作。

（五）负责本单位人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳城监狱隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是关押普通刑事罪犯的监狱。监狱共有25个职能管理科室，分别是：政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、基建计划科、财务科、宣传教育科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、纪委办公室、信息管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产科技科、企业管理科、市场营销科，3个直属机构，分别是：警务督察队、后勤保障中心、特警队，4个按规定设置的机构，分别是：纪委、工会、团委、妇委，11个监区，33个分监区。

第二部分：广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算报表

    《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

    详见附件：广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算公开附表

第三部分：广西壮族自治区柳城监狱2022年度部门决算情况说明

    一、2022年度收入支出决算总体情况

    （一）本部门2022年度总收入24,199.79万元，其中本年收入24,186.93万元, 较2021年度总收入决算数增加1,831.97万元，增长8.19%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22,137.06万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1,450.07万元，增长7.01%，主要原因是人员经费的政策性增资及狱政设施建设项目经费拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。广西壮族自治区柳城监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入０万元。广西壮族自治区柳城监狱没有事业收入。

5.经营收入０万元。广西壮族自治区柳城监狱没有经营收入。

6.其他收入2,049.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加546.68万元，增长36.37%，主要原因是主管部门拨入经费增加。

    7.使用非财政拨款结余０万元，广西壮族自治区柳城监狱没有使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余12.87万元，为以前年度支出预算,因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少164.77万元，下降92.76%，主要原因是加大资金盘活力度，年末资金的结转和结余减少。

（二）本部门2022年度总支出24,199.79万元，其中本年支出24,111.17万元, 较2021年度总支出决算数增加1,831.97万元，增长8.19%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出(类)19,056.57万元：主要用于监狱的日常运行支出。较2021年度决算数增加1,415.41万元，增长8.02%，主要原因是人员经费政策性增资及狱政设施建设项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）2,631.45万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及机关事业单位养老保险、职业年金的缴费支出，较2021年决算数增加36.33万元，增长1.40%。主要原因是政策性增资及退休人员增加引起的增支。

3.卫生健康支出（类）1,346.99万元：主要用于按国家政策规定为职工缴纳的医疗保险费。较2021年决算数增加377.55万元，增长38.95%。主要原因是医疗补助费计缴周期调整及医疗保险和医疗补助费计缴基数提高。

4.住房保障支出（类）1,076.15万元，较2021年决算数减少73.07万元，下降6.36%。主要原因是在职人员减少,公积金缴费支出减少。

5.年末结转和结余88.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加75.75万元，增长588.58%。主要原因是按上级疫情防控要求，部分项目未能按计划实施，导致资金年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区柳城监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出22,137.06万元，较2021年度决算数增加1,450.07万元，增长7.01%。其中：基本支出18,580.06万元，项目支出3,557.00万元。

广西壮族自治区柳城监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,694.30万元，支出决算为22,137.06万元，完成年初预算的125.11%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为12,801.13万元，支出决算为17,082.46万元，完成年初预算的133.44%。主要原因是人员经费政策性增资及狱政设施建设项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为2,454.94万元，支出决算数为2,631.45万元，完成年初预算数的107.19%。主要原因是社保缴费基数增加及退休人员增加引起的增支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为1,354.38万元，支出决算数为1,346.99万元，完成年初预算数的99.45%。主要原因是在职人员减少引起医疗保险、医疗补助缴费支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为1,083.86万元，支出决算数为1,076.15万元，完成年初预算数的99.29%。主要原因是在职人员减少引起公积金缴费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18,580.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15,558.73万元，完成年初预算的125.41%。差异原因是人员经费的政策性增资引起的支出增加。

    （二）商品和服务支出2,027.95万元，完成年初预算的99.23 %。差异原因主要是受疫情影响，“三公”经费及差旅费支出减少。

  （三）对个人和家庭的补助支出993.38万元，完成年初预算的115.55%。差异原因为年内追加了退休费、医疗费补助及抚恤金。

      按本部门决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出15,558.73万元，包括基本工资3,018.99万元、津贴补贴4,186.20万元、奖金3,289.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,409.72万元、职业年金缴费704.98万元、职工基本医疗保险缴费694.73万元、公务员医疗补助缴费513.11万元、其他社会保障缴费8.80万元、住房公积金1,076.15万元、其他工资福利支出656.99万元。

商品和服务支出2,027.95万元，包括办公费90.00万元、印刷费17.00万元、水费78.00万元、电费140.00万元、邮电费118.52万元、差旅费100.85万元、维修费100.00万元、培训费14.90万元、公务接待费10.46万元、劳务费4.00万元、工会经费180.64万元、福利费50.00万元、公务用车运行维护费47.14万元、其他交通费用646.35万元、其他商品和服务支出430.08万元。

对个人和家庭的补助993.38万元，包括离休费15.08万元、退休费268.77万元、抚恤金173.10万元、生活补助13.93万元、医疗费补助139.15万元、其他对个人及家庭补助383.35万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

    2022年，广西壮族自治区柳城监狱没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出情况

    2022年，广西壮族自治区柳城监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出57.60万元，完成预算的100%，比上年减少3.74万元，主要原因是受疫情影响，公务接待费下降。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行费支出决算47.14万元，公务接待费支出决算10.46万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出47.14万元,全部用于公务用车运行支出，完成预算100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展监狱业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区柳城监狱开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，全年运行费支出47.14万元，平均每辆2.95万元。

（二）公务接待费支出10.46万元，完成预算100%,比上年减少3.74万元，原因是受新冠疫情影响，单位间业务交流活动减少。国内公务接待批次77次，人次1764次，主要用于安排政策调研、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务工作用餐所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

    本部门2022年度机关运行经费支出2,027.95万元，比年初预算数减少15.66万元，降低0.77%，比上年决算数减少15.92万元，降低0.78%。主要原因是：受疫情影响，部分公务活动未能按计划开展，“三公”经费及差旅费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2,850.88万元，其中：政府采购货物支出2,552.36万元、政府采购工程支出233.15万元、政府采购服务支出65.37万元。授予中小企业合同金额2,788.10万元，占政府采购支出总额的97.80%，其中：授予小微企业合同金额2,551.84万元，占授予中小企业合同金额的91.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度15个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3,557.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算绩效管理促进了财政投入资金的高质量高效率利用，达到预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门对照年初设定的绩效目标进行自评，15个项目均评为一等，占项目总数比例 100%。

自评发现的主要问题及原因：绩效评价结果应用机制尚不健全，项目执行中未能及时跟进整改，导致项目整体执行进度前松后紧。下一步改进措施：一是加强预算项目设立的前期调查、论证工作，科学设置绩效指标；二是督促各业务部门按制定的绩效指标执行项目预算，强化执行过程监督。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。