广西壮族自治区黎塘监狱2022年度部门决算

目    录

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：黎塘监狱2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表(公开01表）

表二：收入决算表(公开02表）

表三：支出决算表(公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表(公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(公开09表）

第三部分：黎塘监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

广西壮族自治区黎塘监狱由广西壮族自治区廖平农场更名得来，成立于1951年，地处南宁市宾阳县和来宾市兴宾区两县（区）交界的宾阳县洋桥镇艾村，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位，行政级别为正处级，归口自治区财政厅国防政法处，主要关押中短期有期徒刑犯人。单位的主要职能是：监狱是国家的刑罚执行机关，是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所；监狱是国家机器的重要组成部分，是实行人民民主专政的重要工具。黎塘监狱的主要职责是：

（一）贯彻落实党的方针、政策和国家的法律法规，执行党和国家有关监狱工作方针、政策。拟订黎塘监狱工作的中长期规划和年度计划并实施。

（二）开展刑罚执行、狱政管理、狱内侦查工作，负责罪犯的收监、释放、减刑、假释、申诉、控告、检举工作，做好监狱的安全防范工作和监狱突发性事件的预防以及反暴乱劫狱工作。

（三）开展现代化文明建设工作，制订内部管理制度和对罪犯进行思想、文化、技术教育改造规划，配合做好刑满释放人员的安置工作。

（四）负责罪犯生活卫生管理工作，管理监狱医院，预防各种流行性疾病。

（五）负责监管技术装备、通讯设备、警械设施、武器装备和服刑人员被装计划和管理工作。

（六）负责监狱基本建设项目的统筹规划和重大项目的资金筹措、工程的组织实施工作。

（七）开展人事工作、人民警察队伍建设、警察警衔晋升、工资申报工作。

（八）负责监狱人民警察警务督察工作和政治思想教育工作，承办立功奖励、岗位培训、宣传报道、素质教育工作。

（九）承办自治区党委、政府及自治区司法厅、自治区监狱管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

监狱下设职能监区18个，其中15个押犯监区、3个综合监区；监部机关职能科室24个。

第二部分：黎塘监狱2022年度部门决算报表

2022年部门决算报表有：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》（详见附件：黎塘监狱2022决算公开报表）。

黎塘监狱没有安排政府性基金和国有资本经营预算收入、支出，故本表无数据，特此说明。

第三部分：黎塘监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入35,535.28万元，其中本年收入33,164.30万元,较2021年度决算数32,691.34万元，增加472.96万元，增长1.45%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入30,261.89万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数30,809.02万元，减少547.13万元，下降1.78%，增减变动主要原因是2022年退休人员、调出人员较多，在职干警人数减少，工资福利支出减少。

2.其他收入2,902.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1,882.31万元，增加1,020.10万元，增长54.19%，增减变动主要原因是监狱设施设备陈旧，加大项目支出。

3.上年结转和结余21.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数2,392.27万元，减少2,370.97万元，下降99.11%，增减变动主要原因是2022年项目全部完工结算形成支出。

（二）本部门2022年度总支出35,556.58万元，其中本年支出35,535.28万元, 较2021年度决算数32,882.07万元，增加2,674.51万元，增长8.13%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出28,878.78万元，较2021年度决算数26,505.16万元，增加2,373.62万元，增长8.96%，增减变动主要原因是黎塘监狱关押点调整项目顺利完成竣工结算，狱政设施建设经费与上年比较增加。

2.社会保障和就业支出4,179.45万元，较2021年度决算数3，928.85万元，增加250.60万元，增长6.38%，增减变动主要原因是死亡抚恤金较上年有所增加。

3.卫生健康支出862.85万元，较2021年度决算数848.46万元，增加14.39万元，增长1.70%。

4.住房保障支出1,614.20万元,较2021年度决算数1,583.18万元，增加31.02万元，增长1.96%。

5.年末结转和结余21.30万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数2,392.27万元，减少2,370.97万元，下降99.11%，增减变动主要原因是2022年项目全部完工结算形成支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黎塘监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出32,619.20万元，较2021年度决算数30,951.77万元,增加1,667.43万元，增长5.39%。其中：基本支出25,453.32万元，项目支出7,165.88万元。

黎塘监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,317.45万元，支出决算为32,619.20万元，完成年初预算的134.14%。

（一）公共安全支出年初预算18,064.19万元，支出决算为25,962.71万元，完成年初预算的143.72%,增减变动主要原因是上年结转结余资金2,357.31万元属于以前年度预算项目一般公共预算资金，2022年项目完工结算全部形成支出。主要用于人员经费、工资福利支出，保障监狱运行、建设、日常维修维护支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算3,771.16万元，支出决算为4,179.45万元，完成年初预算的110.83%,增减变动主要原因死亡抚恤金539.81万元在预算编制时无法估算，属于年中追加资金。主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出,死亡抚恤金。

（三）卫生健康支出年初预算867.91万元，支出决算为862.85万元，完成年初预算的99.42%。主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。

（四）住房保障支出年初预算1,614.20万元，支出决算为1,614.20万元，完成年初预算的100%。主要用于在职干警住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25,453.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21,246.43万元，完成年初预算的122.55%，增减变动主要原因全年一次性奖金等人员经费支出预算编制时无法准确估算，年中追加资金。主要用于基本工资4,119.45万元、津贴补贴6,232.98万元、奖金4,450.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,052.07万元、职业年金缴费1,026.03万元、职工基本医疗保险缴费855.85万元、其他社会保障缴费5.57万元、住房公积金1,614.20万元、其他工资福利支出889.54万元。

（二）商品和服务支出2,680.21万元，完成年初预算的91.75%，增减变动主要原因是因为新冠疫情反复，公务出差减少，导致差旅费等无法开支。主要用于办公费155.80万元、印刷费7.33万元、水费102万元、电费90万元、邮电费181.51万元、差旅费132.24万元、维修（护）费140.97万元、培训费20.69万元、公务接待费13.86万元、劳务费16万元、工会经费269.03万元、福利费11.28万元、公务用车运行维护费74.09万元、其他交通费用880.95万元、其他商品和服务支出584.46万元。

（三）对个人和家庭的补助1,526.69万元，完成年初预算的126.85%，增减变动主要原因死亡抚恤金等人员经费支出预算编制时无法估算，属于年中追加预算资金。主要用于离休费83.62万元、退休费459.05万元、抚恤金503.41万元、生活补助36.40万元、医疗费补助7万元、其他对个人和家庭的补助437.21万元。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出87.95万元，完成预算的81.99%，比上年增加1.87万元，增减变动主要原因是开展公务活动参观学习交流人数增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算74.09万元，公务接待费支出决算13.86万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出74.09万元。其中：

公务用车运行支出74.09万元，完成预算的99.08%，比上年减少0.39万元，增减变动主要原因是2022年报废三辆公务车，导致公务用车运行维护费减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年黎塘监狱开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出74.09万元，平均每辆4.36万元。

（二）公务接待费支出13.86万元，完成预算的42.27%， 比上年增减2.27万元，原因是开展公务活动参观学习交流人数增加，公务接待费用增加。国内公务接待批次144次，人次1,640次。

五、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2022年度机关运行经费支出2,680.21万元，比年初预算数减少241.11万元，降低8.25 %，比2021年减少215.16万元，降低7.43%。增减变动主要原因是：人员编制数量减少,导致其他交通费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年度政府采购支出总额983.49万元，其中：政府采购货物支出451.35万元、政府采购工程支出357.84万元、政府采购服务支出174.30万元，授予中小企业合同金额964.83万元，占政府采购支出总额的98.10%，其中：授予小微企业合同金额775.69万元，占授予中小企业合同金额的80.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.46%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台。

六、 预算绩效管理工作开展情况。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,621.05万元，占一般公共预算项目支出总额的36.58%。

共组织对“防疫工作经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出4,545.10万元，从评价情况来看，黎塘监狱年内按照全年预算情况和经费管理的要求合理列支，按时按规完成财政批复指标支付，促进监管稳定，保障罪犯生活及监狱防疫工作要求，保证各项业务合理有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：黎塘监狱2022年决算公开报表